Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2019 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
Dochody |
116.618.367,35 |
28.659.174,72 |
24,58 |
Wydatki |
121.168.686,78 |
24.664.617,86 |
20,36 |
Nadwyżka/ Deficyt |
-4.550.319,43 |
3.994.556,86 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 28.659.174,72 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
- Urząd Miejski Kościana 5.567.025,77 zł,
- Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii 0,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 83.484,30 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 997.465,60 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące 22.448,12 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 63.678,31 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 40.152,18 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 100.487,36 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 54.993,14 zł
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 42.248,66 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 49.936,85 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 3 38.357,13 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 4 13.574,64 zł,
- Budżet Gminy Miejskiej Kościan 21.585.322,66 zł.
Wydatki w wysokości 24.664.617,86 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
- Urząd Miejski Kościana 6.094.180,43 zł,
- Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu 0,00 zł,
Rekreacyjnego - etap VI
energii
oraz Ratusza w Kościanie
- Ośrodek Pomocy Społecznej 7.869.835,40 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.220.235,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące 1.297.350,88 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 1.583.939,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość 32.321,25 zł,
kościańskich uczniów”
- Szkoła Podstawowa nr 2 1.075.385,54 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość 20.609,08 zł,
kościańskich uczniów”
- Szkoła Podstawowa nr 3 1.916.212,91 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość 16.767,54 zł,
kościańskich uczniów”
- Szkoła Podstawowa nr 4 1.895.221,48 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 489.638,15 zł
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 408.619,21 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 3 387.016,28 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 4 356.085,71 zł.
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,58% planu.Na planowaną kwotę 3.094.697,00 złzrealizowano przychody w wysokości 667.933,99 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,24% planu.Na planowaną kwotę 3.094.697,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 657.438,46 zł,
- Kościański Ośrodek Kultury:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,48% planu.Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.122.846,61 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 16,41% planu.Na planowaną kwotę 5.227.438,61 zł zrealizowano koszty w kwocie 857.859,35 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,02% planu.Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 312.605,01 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,45% planu. Na planowaną kwotę 1.301.670,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 279.182,70 zł,
- Muzeum Regionalne:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,49% planu.Na planowaną kwotę 549.721,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 118.148,65 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 17,85% planu. Na planowaną kwotę 549.721,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 98.123,30 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 30,28% planu.Na planowaną kwotę 1.824.172,76 zł, zrealizowano przychody w wysokości 552.291,45 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 33,45% planu. Na planowaną kwotę 1.824.172,76 zł zrealizowano koszty w kwocie 610.250,47 zł.