Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
Dochody |
133.942.038,30 |
32.873.741,08 |
24,54 |
Wydatki |
136.457.430,15 |
29.317.215,66 |
21,48 |
Nadwyżka/ Deficyt |
-2.515.391,85 |
3.556.525,42 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 32.873.741,08 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
1) Urząd Miejski Kościana 6.155.803,97 zł,
2) Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii 2.688,77 zł,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej 91.627,98 zł,
4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 944.382,16 zł,
5) I Liceum Ogólnokształcące 21.608,42 zł,
6) Szkoła Podstawowa nr 1 69.440,39 zł,
7) Szkoła Podstawowa nr 2 36.554,18 zł,
8) Szkoła Podstawowa nr 3 111.311,23 zł,
9) Szkoła Podstawowa nr 4 52.929,29 zł,
10) Samorządowe Przedszkole Nr 1 31.210,86 zł,
11) Samorządowe Przedszkole Nr 2 51.035,22 zł,
12) Samorządowe Przedszkole Nr 3 36.868,62 zł,
13) Samorządowe Przedszkole Nr 4 11.392,96 zł,
14) Środowiskowy Dom Samopomocy 106,87 zł,
15) Budżet Gminy Miejskiej Kościan 25.256.780,16 zł.
Wydatki w wysokości 29.317.215,66 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
1) Urząd Miejski Kościana 5.670.465,02 zł,
2) Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu
Rekreacyjnego-etap VI 0,00 zł,
3) Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii 411.622,64 zł,
4) Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej
oraz Ratusza w Kościanie 543.305,45 zł,
5) Ośrodek Pomocy Społecznej 10.957.425,04 zł,
6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.115.766,12 zł,
7) I Liceum Ogólnokształcące 1.498.008,53 zł,
8) Szkoła Podstawowa nr 1 1.808.773,82 zł,
9) Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich
uczniów” 26.584,69 zł,
10) Szkoła Podstawowa nr 2 1.148.401,89 zł,
11) Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich
uczniów” 21.279,52 zł,
12) Szkoła Podstawowa nr 3 2.050.478,88 zł,
13) Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich
uczniów” 22.075,61 zł,
14) Szkoła Podstawowa nr 4 2.010.505,51 zł,
15) Samorządowe Przedszkole Nr 1 550.086,28 zł,
16) Samorządowe Przedszkole Nr 2 442.530,43 zł,
17) Samorządowe Przedszkole Nr 3 416.713,76 zł,
18) Samorządowe Przedszkole Nr 4 436.192,59 zł,
19) Środowiskowy Dom Samopomocy 186.999,88 zł.
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
- Ø Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,28% planu.
Na planowaną kwotę 3.234.965,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 850.304,89 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,78% planu.
Na planowaną kwotę 3.234.965,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 672.195,15 zł,
- Ø Kościański Ośrodek Kultury:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,18% planu.
Na planowaną kwotę 1.830.400,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 424.260,15 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,32% planu.
Na planowaną kwotę 1.830.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 390.241,18 zł,
- Ø Miejska Biblioteka Publiczna:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,71% planu.
Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 354.072,52 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,40% planu.
Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 296.899,45 zł,
- Ø Muzeum Regionalne:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,38% planu.
Na planowaną kwotę 623.323,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 120.815,02 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 13,96% planu.
Na planowaną kwotę 623.323,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 87.000,13 zł,
- Ø Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 29,44% planu.
Na planowaną kwotę 3.028.610,82 zł, zrealizowano przychody w wysokości 891.615,00 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 30,12% planu.
Na planowaną kwotę 3.028.610,82 zł zrealizowano koszty w kwocie 912.281,44 zł.