Wersja dla niedowidzących
Instrukcja obsługi
Mapa strony
RSS
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2021 ROKU
Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody |
129.528.573,85 |
98.883.928,02 |
76,34 |
|
Wydatki |
145.355.946,77 |
92.553.795,38 |
63,67 |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
- 15.827.372,92 |
6.330.132,64 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 98.883.928,02 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
|
1. |
Urząd Miejski Kościana |
|
|
2. |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
372.467,90 zł |
|
3. |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
1.050.893,55 zł |
|
4. |
I Liceum Ogólnokształcące |
56.876,85 zł |
|
5. |
Szkoła Podstawowa nr 1 |
83.220,05 zł |
|
6. |
Szkoła Podstawowa nr 2 |
69.629,78 zł |
|
7. |
Szkoła Podstawowa nr 3 |
249.097,27 zł |
|
8. |
Szkoła Podstawowa nr 4 |
96.215,19 zł |
|
9. |
Samorządowe Przedszkole nr 1 |
127.565,10 zł |
|
10. |
Samorządowe Przedszkole nr 2 |
110.242,50 zł |
|
11. |
Samorządowe Przedszkole nr 3 |
79.992,10 zł |
|
12. |
Samorządowe Przedszkole nr 4 |
23.134,00 zł |
|
13. |
Środowiskowy Dom Samopomocy |
70,00 zł |
|
14. |
Budżet Gminy Miejskiej Kościan |
|
|
Wydatki w wysokości 92.553.795,38 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe: |
||
|
1. |
Urząd Miejski Kościana |
|
|
2. |
Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI |
1.420.231,39 zł |
|
3. |
Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 |
539.618,85 zł |
|
4. |
Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie |
1.515.193,83 zł |
|
5. |
Urząd Miejski Kościana – Mobilny Urzędnik |
1.646,98 zł |
|
6. |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
|
|
7. |
OPS – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów |
42.268,58 zł |
|
8. |
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
2.878.578,60 zł |
|
9. |
I Liceum Ogólnokształcące |
4.379.270,32 zł |
|
10. |
Szkoła Podstawowa nr 1 |
5.165.309,07 zł |
|
11. |
Szkoła Podstawowa nr 2 |
3.300.731,87 zł |
|
12. |
Szkoła Podstawowa nr 3 |
6.650.891,67 zł |
|
13. |
Szkoła Podstawowa nr 4 |
5.956.610,78 zł |
|
14. |
Samorządowe Przedszkole nr 1 |
1.831.378,78 zł |
|
15. |
Samorządowe Przedszkole nr 2 |
1.442.101,48 zł |
|
16. |
Samorządowe Przedszkole nr 3 |
1.209.989,84 zł |
|
17. |
Samorządowe Przedszkole nr 4 |
1.222.577,84 zł |
|
18. |
Środowiskowy Dom Samopomocy |
567.900,91 zł |
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartał przedstawia się następująco:
* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,73% planu.
Na planowaną kwotę 4.584.211,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 3.334.100,69 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 64,62% planu.
Na planowaną kwotę 4.558.162,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.945.403,30 zł.
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 62,32% planu.
Na planowaną kwotę 1.504.820,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 937.803,41 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,18% planu.
Na planowaną kwotę 1.504.820,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.056.106,87 zł.
* Miejska Biblioteka Publiczna:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,47% planu.
Na planowaną kwotę 1.296.100,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 900.369,77 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,90% planu.
Na planowaną kwotę 1.296.100,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 893.062,25 zł,
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,71% planu.
Na planowaną kwotę 624.015,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 385.110,30 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 62,44% planu.
Na planowaną kwotę 622.015,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 388.413,89 zł,
*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 78,21% planu.
Na planowaną kwotę 3.497.799,31 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.735.677,00 zł,
- koszty zostały zrealizowane w wysokości 86,00 % planu.
Na planowaną kwotę 3.497.799,31 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.008.194,64 zł.
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Walińska (2021-10-26 09:14:09)
- zaakceptowanie treści informacji: (2021-10-26 13:13:00)
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Walińska (2021-10-26 13:32:36)
