INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

                         w złotych, %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	96.112.847,05	95.451.608,31	99,31
Wydatki	100.370.926,93	96.648.428,17	96,29
Nadwyżka/ Deficyt	-4.258.079,88	-1.196.819,86	X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 95.451.608,31 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                            16.237.641,70 zl,
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         301.991,61 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              2.746.430,82 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                             80.419,54 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                               215.378,54 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                               131.798,94 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                               361.591,48 zł,
  
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               238.869,63 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                     191.014,27 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                     189.589,85 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                     148.769,26 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                       54.784,09 zł,
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                 74.553.328,58 zł.

Wydatki w wysokości 96.648.428,17 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                             26.288.841,82 zł,
  
• Urząd Miejski Kościana-Rewitalizacja miasta Kościana                                         32.661,91 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej                         570.966,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Rozwój i integracja systemów informatycznych                     1.476,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego etap VI       176.476,98 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                      32.516.093,53 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                               4.597.551,16 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                          4.561.488,93 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                              5.501.364,80 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                   56.382,11 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                              3.386.461,41 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                   51.402,02 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                              6.472.200,52 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3-Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów                   34.266,95 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               6.369.750,60 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                     1.988.859,68 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                     1.466.303,39 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                     1.258.824,86 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                     1.317.055,50 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:  

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,47% planu.

Na planowaną kwotę 2.964.629,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.889.480,59 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,40% planu.

Na planowaną kwotę 2.908.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.890.864,44 zł,

• Kościański Ośrodek Kultury:
  

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,14%  planu.

Na planowaną kwotę 1.549.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.551.126,66 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,85% planu.

Na planowaną kwotę 1.549.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.516.063,41 zł,

• Miejska Biblioteka Publiczna: 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,73% planu.

Na planowaną kwotę 1.150.941,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.147.851,57 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,48% planu.

Na planowaną kwotę 1.150.941,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.144.957,51 zł,

• Muzeum Regionalne: 
  

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,02% planu.

Na planowaną kwotę 428.885,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 428.960,63 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,08% planu.

Na planowaną kwotę 428.885,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 424.945,01 zł,

• Ośrodek Rehabilitacyjny:   

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,95% planu.

Na planowaną kwotę 2.023.227,12 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.022.232,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,68% planu.

Na planowaną kwotę 2.023.227,12 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.976.365,70 zł.