INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2017 roku przedstawia się następująco:

  w złotych, %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	97.114.321,86	26.358.299,17	27,14
Wydatki	100.504.800,01	21.784.442,52	21,68
Nadwyżka/ Deficyt	-3.390.478,15	4.573.856,65	X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 26.358.299,17 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                          5.400.152,30 zł,
  
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                      94.599,92 zł,
  
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             857.951,45 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                         23.223,89 zł,
• Zespół Szkół nr 1                                                                                      57.032,07 zł,
• Zespół Szkół nr 2                                                                                      25.717,46 zł,
• Zespół Szkół nr 3                                                                                      93.722,45 zł,
• Zespół Szkół nr 4                                                                                      58.331,64 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                   51.183,36 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                  48.366,92 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                   39.904,71 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                   13.912,75 zł,
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                             19.594.200,25 zł.

Wydatki w wysokości 21.784.442,52 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                         4.842.784,08 zł,
• Urząd  Miejski Kościana-Rewitalizacja miasta Kościana                                     9.854,24 zł,
• Urząd Miejski Kościan-Wzmocnienie inrastruktury edukacyjnej                                 0,00 zł,
• Ośrodek Pomocy Spolecznej                                                                   7.709.935,03 zł,
• Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji                                                           1.010.187,09 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                     1.175.198,08 zł,
• Zespół Szkół nr 1                                                                                  1.445.037,83 zł,
• Zespół Szkół nr 2                                                                                     917.785,72 zł,
• Zespół Szkół nr 3                                                                                  1.653.222,89 zł,
• Zespół Szkól nr 4                                                                                  1.573.180,27 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                 452.723,86 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                  361.635,76 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                  321.214,54 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                  311.683,13 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,17% planu.

Na planowaną kwotę 2.895.985,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 642.170,71 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,09% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 662.227,49 zł,

• Kościański Ośrodek Kultury:
  

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 13,85%  planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 209.843,26 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 18,55% planu.

Na planowaną kwotę 1.515.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 281.102,04 zł,

• Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,93% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 244.115,04 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,73% planu.

Na planowaną kwotę 1.113.275,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 230.817,72 zł,

•  Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,91% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 96.878,13 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 15,81% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 73.849,90 zł,

• Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,22% planu.

Na planowaną kwotę 2.004.655,46 zł, zrealizowano przychody w wysokości 505.592,88 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,53% planu.

Na planowaną kwotę 2.004.655,46 zł zrealizowano koszty w kwocie 4491.763,93 zł.