INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

       w złotych, %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Dochody	75.305.181,05	74.566.323,08	99,02
Wydatki	78.207.297,06	74.849.934,61	95,71
Nadwyżka/ Deficyt	-2.902.116,01	-283.611,53	X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 74.566.328,08 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                       53.895.308,32
• Urząd Miejski Kościana                                                   16.703.743,33
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                170.053,54
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                     2.231.121,02
• I Liceum Ogólnokształcące                                                  101.683,50
• Zespół Szkół nr 1                                                               191.549,50
• Zespół Szkół nr 2                                                               114.046,70
• Zespół Szkół nr 3                                                               349.909,51
• Zespół Szkół nr 4                                                               227.098,42
  
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                             189.087,23
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                             189.516,20
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                             157.269,05
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                              45.936,76

Wydatki w wysokości 74.849.934,61 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                    25.562.190,90
  
• Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy          135.223,41
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                             15.364.102,55
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                      3.954.445,85
• I Liceum Ogólnokształcące                                                 4.504.918,76
• Zespół Szkół nr 1                                                              4.686.218,63
• Zespół Szkół nr 2                                                              3.253.391,42
• Zespół Szkół nr 3                                                              5.864.502,88
• Zespół Szkółnr 4                                                               5.670.437,88
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                           1.856.733,21
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                           1.486.567,60
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                           1.197.823,42
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                           1.313.378,10

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,45% planu.

  Na planowaną kwotę 2.914.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.868.953,13 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,40% planu.

  Na planowaną kwotę 2.875.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.858.380,19 zł.

• Kościański Ośrodek Kultury
  

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,98%  planu.

  Na planowaną kwotę 1.526.571,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.526.190,96 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,55% planu.

  Na planowaną kwotę 1.526.571,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.519.731,33 zł.

• Miejska Biblioteka Publiczna:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

  Na planowaną kwotę 1.056.841,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.056.830,95 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,97% planu.

  Na planowaną kwotę 1.056.841,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.056.568,51 zł.

• Muzeum Regionalne:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,68% planu.

  Na planowaną kwotę 468.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 462.349,41 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,35% planu.

  Na planowaną kwotę 468.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 451.440,65 zł.

• Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:
  

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,73% planu.

  Na planowaną kwotę 2.085.918,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.142.824,10 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 95,77% planu.

  Na planowaną kwotę 2.085.918,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.997.666,63 zł.