INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 19.079.926,24 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                         5.692.035,67
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                       26.478,26
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                               549.243,39
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                         23.465,14
• Zespół Szkół nr 1                                                                                    64.280,48
• Zespół Szkół nr 2                                                                                    27.080,46
• Zespół Szkół nr 3                                                                                    70.852,34
• Zespół Szkół nr 4                                                                                    69.605,91
• Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                   54.843,41
• Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                   69.299,95
• Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                   44.727,01
• Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                   18.801,48
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                             12.369.212,74

Wydatki w wysokości 13.956.459,67 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                        3.469.920,55
• Urząd Miejski Kościana-Kościański Trakt Rekreacyjny                                           5.000,00
• Urząd Miejski Kościana-Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej                    0,00
• Urząd Miejski Kościana-Instytut Młodego Człowieka                                                  0,00
• Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                                       1.750,00
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 3.019.198,52
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             766.823,55
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                   1.119.539,63
• Zespół Szkół nr 1                                                                              1.088.504,03
• Zespół Szkół nr 2                                                                                 881.209,97
• Zespół Szkół nr 3                                                                              1.318.003,76
• Zespół Szkół nr 4                                                                              1.224.575,77
• Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                299.742,82
• Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                296.246,74
• Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                239.022,04
• Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                226.922,29

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,86% planu.

Na planowaną kwotę 7.521.777,59 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.020.337,74 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 25,99% planu.

Na planowaną kwotę 7.632.307,59 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.983.588,46 zł,

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,70% planu.

Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 875.500,18 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,37% planu.

Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.016.742,46 zł,

• Kościański Ośrodek Kultury

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,90%  planu.

Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 183.478,98 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,03% planu.

Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 260.791,04 zł,

• Miejska Biblioteka Publiczna

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 14,79% planu.

Na planowaną kwotę 751.702,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 111.153,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,16% planu.

Na planowaną kwotę 751.702,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 174.117,36 zł,

• Muzeum Regionalne

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,88% planu.

Na planowaną kwotę 315.429,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 62.712,32 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,98% planu.

Na planowaną kwotę 315.429,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 75.653,95 zł,

• Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,38% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 441.669,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,04% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 383.436,33 zł.

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Dominika Popiół
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2011-04-28 09:53:21)
• zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-29 08:15:42)