INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartał 2020 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                                                                                                       w złotych,                                         %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	134.704.120,41	61.898.341,02	45,95
Wydatki	141.471.722,26	60.760.733,54	42,94
Nadwyżka/ Deficyt	-6.767.601,85	1.137.607,48	X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 61.898.341,02 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.	Urząd Miejski Kościana	10.114.745,91 zł,
2.	Urząd Miejski Kościana – Instalacje odnawialnych źródeł energii	2 206,73 zł,
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	165.001,84 zł,
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.026.512,61 zł,
5.	I Liceum Ogólnokształcące	22.443,34 zł,
6.	Szkoła Podstawowa nr 1	54.505,56 zł,
7.	Szkoła Podstawowa nr 2	39.712,71 zł,
8.	Szkoła Podstawowa nr 3	119.969,18 zł,
9.	Szkoła Podstawowa nr 4	58.448,28 zł,
10.	Samorządowe Przedszkole nr 1	34.618,91 zł,
11.	Samorządowe Przedszkole nr 2	55.568,83 zł,
12.	Samorządowe Przedszkole nr 3	32.334,73 zł,
13.	Samorządowe Przedszkole nr 4	12.795,11 zł,
14.	Środowiskowy Dom Samopomocy	197,25 zł,
15.	Budżet Gminy Miejskiej Kościan	50 159 280,03 zł.
Wydatki w wysokości 60.760.733,54 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
1.	Urząd Miejski Kościana	11.345.860,45 zł,
2.	Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI	30 056,10 zł,
3.	Urząd Miejski Kościana – Instalacja odnawialnych źródeł energii	3 842 557,33 zł,
4.	Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	1 946 661,86 zł,
5.	Urząd Miejski Kościana - Zdalna szkoła	98.260,00 zł,
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	21.876.685,74 zł,
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.144.656,47 zł,
8.	I Liceum Ogólnokształcące	2.841.772,35 zł,
9.	Szkoła Podstawowa nr 1	3.105.364,87 zł,
10.	Szkoła Podstawowa nr 1 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”	41.570,49 zł,
11.	Szkoła Podstawowa nr 2	2.054.964,73 zł,
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”	29.104,72 zł,
13.	Szkoła Podstawowa nr 3	3.934.413,15 zł,
14.	Szkoła Podstawowa nr 3 – „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”	30.098,69 zł,
15.	Szkoła Podstawowa nr 4	3.780.705,62 zł,
16.	Samorządowe Przedszkole nr 1	967.111,42 zł,
17.	Samorządowe Przedszkole nr 2	811.292,63 zł,
18.	Samorządowe Przedszkole nr 3	729.114,16 zł,
19.	Samorządowe Przedszkole nr 4	788.922,72 zł,
20.	Środowiskowy Dom Samopomocy	361.560,04 zł.

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  44,15% planu.

Na planowaną kwotę 3.505.965,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.547.904,45 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  39,46% planu.

Na planowaną kwotę 3.338.664 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.317.496,77 zł,

 * Kościański Ośrodek Kultury:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  33,34%  planu.

Na planowaną kwotę 1.651.400 zł, zrealizowano przychody w wysokości  550.666,16 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  43,58% planu.

Na planowaną kwotę 1.651.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 719.822,96 zł,

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości 36,47% planu.

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 483 420,15 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  44,98% planu.

Na planowaną kwotę 1.325.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 596 319,66 zł,

* Muzeum Regionalne:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  27,52% planu.

Na planowaną kwotę 623.323,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  171 559.31 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości 34,63% planu.

Na planowaną kwotę 621 323,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 215 214,37 zł,

* Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  49,95 % planu.

Na planowaną kwotę 3.107.211,35 zł, zrealizowano przychody w wysokości   1 552 308,00 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  53,15% planu.

Na planowaną kwotę 3.107.211,35 zł zrealizowano koszty w kwocie 1 651 635,27 zł.