INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	131.233.650,83	33.718.888,80	25,69
Wydatki	136.904.770,83	29.886.973,17	21,83
Nadwyżka/ Deficyt	5.671.120,00	3.831.915,63	X

 W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 33.718.888,80 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

1.	Urząd Miejski Kościana	6.399.386,05 zł
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	114.063,66 zł
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	212.683,83 zł
4.	I Liceum Ogólnokształcące	15.112,68 zł
5.	Szkoła Podstawowa nr 1	25.622,28 zł
6.	Szkoła Podstawowa nr 2	24.090,48 zł
7.	Szkoła Podstawowa nr 3	91.120,06 zł
8.	Szkoła Podstawowa nr 4	49.509,66 zł
9.	Samorządowe Przedszkole nr 1	49.299,50 zł
10.	Samorządowe Przedszkole nr 2	44.135,70 zł
11.	Samorządowe Przedszkole nr 3	31.501,20 zł
12.	Samorządowe Przedszkole nr 4	9.296,00 zł
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy	28,00 zł
14.	Budżet Gminy Miejskiej Kościan	26.653.039,70 zł
Wydatki w wysokości 29.886.973,17 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
1.	Urząd Miejski Kościana	5.883.279,86 zł
2.	Urząd Miejski Kościana – Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI	10.044,00 zł
3.	Urząd Miejski Kościana – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	7.380,00 zł
4.	Urząd Miejski Kościana – Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	19.131,86 zł
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	11.106.794,69 zł
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	894.360,51 zł
7.	I Liceum Ogólnokształcące	1.607.411,85 zł
8.	Szkoła Podstawowa nr 1	1.937.080,35 zł
9.	Szkoła Podstawowa nr 2	1.247.465,73 zł
10.	Szkoła Podstawowa nr 3	2.480.095,81 zł
11.	Szkoła Podstawowa nr 4	2.327.638,16 zł
12.	Samorządowe Przedszkole nr 1	676.926,20 zł
13.	Samorządowe Przedszkole nr 2	559.304,05 zł
14.	Samorządowe Przedszkole nr 3	466.856,28 zł
15.	Samorządowe Przedszkole nr 4	465.314,69 zł
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy	197.889,13 zł

 Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

  Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

* Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  28,57% planu.

Na planowaną kwotę 4.440.211,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  1.268.654,87 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  21,19% planu.

Na planowaną kwotę 4.440.211,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 940.759,89 zł.

 * Kościański Ośrodek Kultury:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  16,13%  planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości  235.661,12 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  21,70% planu.

Na planowaną kwotę 1.461.320,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 317.068,48 zł.

 * Miejska Biblioteka Publiczna:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,42% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 316.617,89 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  22,58% planu.

Na planowaną kwotę 1.296.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 292.684,04zł,

* Muzeum Regionalne:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  13,73% planu.

Na planowaną kwotę 624.265,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości  85.710,10 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości 14,61% planu.

Na planowaną kwotę 622.265,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 90.893,84 zł,

*Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

• przychody zostały zrealizowane w wysokości  29,27% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.688,84 zł, zrealizowano przychody w wysokości   839.618,33 zł,

• koszty zostały zrealizowane w wysokości  35,47 % planu.

Na planowaną kwotę 2.868.688,84 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.017.474,62 zł.