Wersja dla niedowidzących
Instrukcja obsługi
Mapa strony
RSS
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2013 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody |
75.177.354,00 |
19.364.111,97 |
25,76 |
|
Wydatki |
75.313.227,21 |
15.534.463,25 |
20,63 |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
-135.873,21 |
3.829.648,72 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 19.364.111,97 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
Urząd Miejski Kościana 4.943.073,08
Ośrodek Pomocy Społecznej 26.277,54
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 561.792,73
I Liceum Ogólnokształcące 34.782,77
Zespół Szkół nr 1 46.747,63
Zespół Szkół nr 2 22.716,53
Zespół Szkół nr 3 81.745,82
Zespół Szkół nr 4 60.844,06
Samorządowe Przedszkole Nr 1 53.752,80
Samorządowe Przedszkole Nr 2 76.418,37
Samorządowe Przedszkole Nr 3 65.224,29
Samorządowe Przedszkole Nr 4 29.961,65
Budżet Gminy Miejskiej Kościan 13.360.774,70
Wydatki w wysokości 15.534.463,25 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
Urząd Miejski Kościana 3.674.168,17
Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny" 16.145,22
Urzad Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej" 0,00
Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka" 0,00
Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka 2" 0,00
Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy 31.795,78
Ośrodek Pomocy Społecznej 3.262.217,17
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 885.712,53
I Liceum Ogólnokształcące 1.234.444,53
Zespół Szkół nr 1 1.240.273,03
Zespół Szkół nr 2 933.939,18
Zespół Szkół nr 3 1.517.087,64
Zespół Szkół nr 4 1.411.297,90
Samorządowe Przedszkole Nr 1 393.750,63
Samorządowe Przedszkole Nr 2 356.638,04
Samorządowe Przedszkole Nr 3 282.637,78
Samorządowe Przedszkole Nr 4 294.355,65
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 27,57% planu.
Na planowaną kwotę 2.131.600,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 587.507,35 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,13% planu.
Na planowaną kwotę 2.131.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 556.821,79 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,52% planu.
Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 259.791,57 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,14% planu.
Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 281.478,40 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,09% planu.
Na planowaną kwotę 844.940,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 161.276,60 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,93% planu.
Na planowaną kwotę 844.940,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 176.862,77 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 12,66% planu.
Na planowaną kwotę 412.261,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 52.195,07 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 13,46% planu.
Na planowaną kwotę 412.261,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 55.475,01 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,59% planu.
Na planowaną kwotę 1.909.244,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 469.575,24 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,61% planu.
Na planowaną kwotę 1.883.128,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 388.191,56 zł.
- wytworzenie informacji: Dominika Popiół
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2013-04-29 09:28:56)
- zaakceptowanie treści informacji: (2013-04-29 11:12:56)
