Wersja dla niedowidzących
Instrukcja obsługi
Mapa strony
RSS
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU
Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody |
68.728.872,49 |
19.079.926,24 |
27,76 |
|
Wydatki |
71.364.552,49 |
13.956.459,67 |
19,56 |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
-2.635.680,00 |
5.123.466,57 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 19.079.926,24 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
-
Urząd Miejski Kościana 5.692.035,67
-
Ośrodek Pomocy Społecznej 26.478,26
-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 549.243,39
-
I Liceum Ogólnokształcące 23.465,14
-
Zespół Szkół nr 1 64.280,48
-
Zespół Szkół nr 2 27.080,46
-
Zespół Szkół nr 3 70.852,34
-
Zespół Szkół nr 4 69.605,91
-
Samorządowe Przedszkole Nr 1 54.843,41
-
Samorządowe Przedszkole Nr 2 69.299,95
-
Samorządowe Przedszkole Nr 3 44.727,01
-
Samorządowe Przedszkole Nr 4 18.801,48
-
Budżet Gminy Miejskiej Kościan 12.369.212,74
Wydatki w wysokości 13.956.459,67 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
-
Urząd Miejski Kościana 3.469.920,55
-
Ośrodek Pomocy Społecznej 3.019.198,52
-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 766.823,55
-
I Liceum Ogólnokształcące 1.119.539,63
-
Zespół Szkół nr 1 1.088.504,03
-
Zespół Szkół nr 2 881.209,97
-
Zespół Szkół nr 3 1.318.003,76
-
Zespół Szkół nr 4 1.224.575,77
-
Samorządowe Przedszkole Nr 1 299.742,82
-
Samorządowe Przedszkole Nr 2 296.246,74
-
Samorządowe Przedszkole Nr 3 239.022,04
-
Samorządowe Przedszkole Nr 4 226.922,29
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,86% planu.
Na planowaną kwotę 7.521.777,59 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.020.337,74 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 25,99% planu.
Na planowaną kwotę 7.632.307,59 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.983.588,46 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,70% planu.
Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 875.500,18 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,37% planu.
Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.016.742,46 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,90% planu.
Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 183.478,98 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,03% planu.
Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 260.791,04 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 14,79% planu.
Na planowaną kwotę 751.702,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 111.153,25 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,16% planu.
Na planowaną kwotę 751.702,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 174.117,36 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,88% planu.
Na planowaną kwotę 315.429,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 62.712,32 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,98% planu.
Na planowaną kwotę 315.429,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 75.653,95 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,38% planu.
Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 441.669,82 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,04% planu.
Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 383.436,33 zł.
- wytworzenie informacji: Dominika Popiół
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2011-04-28 09:53:21)
- zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-29 08:15:42)
