Wersja dla niedowidzących
Instrukcja obsługi
Mapa strony
RSS
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU
Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2012 roku przedstawia się następująco:
w złotych, %
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody |
73.757.596,65 |
18.246.193,30 |
24,74 |
|
Wydatki |
72.893.276,65 |
14.976.303,40 |
20,55 |
|
Nadwyżka/ Deficyt |
864.320,00 |
3.269.889,90 |
X |
W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 18.246.193,30 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:
Urząd Miejski Kościana 4.920.409,17
Ośrodek Pomocy Społecznej 33.591,61
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 571.481,44
Liceum Ogólnokształcące 37.624,29
Zespół Szkół nr 1 58.783,15
Zespół Szkół nr 2 30.500,97
Zespół Szkół nr 3 80.426,97
Zespół Szkół nr 4 83.713,98
Samorządowe Przedszkole nr 1 56.307,02
Samorządowe Przedszkole nr 2 63.901,80
Samorządowe Przedszkole nr 3 55.675,96
Samorządowe Przedszkole nr 4 27.486,85
Budżet Gminy Miejskiej Kościan 12.226.290,09
Wydatki w wysokości 14.976.303,40 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:
Urząd Miejski Kościana 3.424.768,69
Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny" 2.429,87
Urząd Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej" 0,00
Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka" 0,00
Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokpasmowy 8.660,50
Ośrodek Pomocy Społecznej 3.110.589,60
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 820.389,81
Liceum Ogólnokształcące 1.213.401,95
Zespół Szkół nr 1 1.233.573,73
Zespół Szkół nr 2 923.636,97
Zespół Szkół nr 3 1.581.520,60
Zespół Szkół nr 4 1.374.487,06
Samorządowe Przedszkole nr 1 383.295,85
Samorządowe Przedszkole nr 2 340.128,37
Samorządowe Przedszkole nr 3 283.513,75
Samorządowe Przedszkole nr 4 275.906,65
Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,66% planu.
Na planowaną kwotę 7.873.917,92 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.098.985,93 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,87% planu.
Na planowaną kwotę 8.429.778,92 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.675.039,85 zł,
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 28,59% planu.
Na planowaną kwotę 2.065.600,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 590.569,16 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,04% planu.
Na planowaną kwotę 2.065.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 599.929,06 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,11% planu.
Na planowaną kwotę 1.140.880,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 218.013,90 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,51% planu.
Na planowaną kwotę 1.140.880,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 268.256,26 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 17,77% planu.
Na planowaną kwotę 817.192,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 145.240,22 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,68% planu.
Na planowaną kwotę 817.192,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 193.511,71 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,22% planu.
Na planowaną kwotę 366.380,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 81.393,38 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 25,26% planu.
Na planowaną kwotę 366.380,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 92.556,66 zł,
§ przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,16% planu.
Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 478.814,37 zł,
§ koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,70% planu.
Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 412.979,37 zł.
- wytworzenie informacji: Dominika Popiół
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2012-04-27 11:01:27)
- zaakceptowanie treści informacji: (2012-04-27 11:25:24)
