INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

   w złotych, %

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 71.850.986,35 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                                  12.865.304,37 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                               219.375,96 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    1.960.721,41 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                   47.970,52 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                     140.574,84 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                       79.637,15 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                     240.289,96 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                     161.683,42 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                           134.839,80 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                           133.823,08 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                           104.884,97 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                             38.397,53 zł,
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                       55.723.483,34 zł.  
  

Wydatki w wysokości 66.146.273,08 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                   15.470.115,75 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Rewitalizacja miasta Kościana                               32.661,91 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej                         0,00 zł,
• Urząd Miejski Kościana-Rozwój i integracja systemów informatycznych                 0,00 zł,
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                            23.895.404,67 zł,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                     3.207.361,80 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące                                                                3.317.299,26 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 1                                                                    4.130.503,50 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 2                                                                    2.489.030,61 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 3                                                                    4.638.509,40 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 4                                                                    4.600.331,23 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                          1.415.665,86 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                          1.068.360,53 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                             932.267,92 zł,
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                             948.760,64 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,81% planu.

Na planowaną kwotę 2.924.629,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.041.777,82 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,35% planu.

Na planowaną kwotę 2.868.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.075.182,75 zł,

• Kościański Ośrodek Kultury:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 60,32%  planu.

Na planowaną kwotę 1.517.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 915.102,75 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 67,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.517.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.020.206,86 zł,

• Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 65,43% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.726,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 737.267,87 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.726,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 786.552,52 zł,

• Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 54,22% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 251.142,02 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 58,16% planu.

Na planowaną kwotę 463.218,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 271.164,38 zł,

• Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 77,31% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.568.172,10 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 75,18% planu.

Na planowaną kwotę 2.028.364,58 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.525.012,90 zł.

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Dominika Popiół
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominika Popiół (2017-10-30 13:46:30)
• zaakceptowanie treści informacji: Agata Majorek (2017-10-30 14:38:12)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Majorek (2017-10-30 14:47:16)