INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

     w złotych, %

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 38.638.182,50 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

• Urząd Miejski Kościana                                                               9.002.483,21
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                            81.585,74
  
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                1.164.380,65
• I Liceum Ogólnokształcące                                                               52.560,65
• Zespół Szkół nr 1                                                                           100.424,40
• Zespół Szkół nr 2                                                                             63.504,97
• Zespół Szkół nr 3                                                                           184.664,93
• Zespół Szkół nr 4                                                                           120.109,53
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                        101.007,96
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                        106.146,12
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                          81.630,08
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                          22.176,80
• Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                   27.557.507,46

Wydatki w wysokości 33.215.546,23 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

• Urząd Miejski Kościana                                                                9.303.820,07
  
• Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                      107.368,90
• Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         7.146.248,94
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                 2.004.678,90
• I Liceum Ogólnokształcące                                                            2.265.734,60
• Zespół Szkół nr 1                                                                         2.353.199,20
• Zespół Szkół nr 2                                                                         1.625.054,11
• Zespół Szkół nr 3                                                                         2.893.022,53
• Zespół Szkół nr 4                                                                         2.780.000,20
• Samorządowe Przedszkole nr 1                                                        835.946,17
• Samorządowe Przedszkole nr 2                                                        731.894,75
• Samorządowe Przedszkole nr 3                                                        592.796,18
• Samorządowe Przedszkole nr 4                                                        575.781,68

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 41,65% planu.

Na planowaną kwotę 2.835.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.180.895,70 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 42,57% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.190.470,19 zł,

•  Kościański Ośrodek Kultury:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,04%  planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 613.548,67 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 702.114,06 zł,

•  Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 44,92% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 443.923,75 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,99% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 494.033,69 zł,

• Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,20% planu.

Na planowaną kwotę 445.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 214.738,06 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 51,59% planu.

Na planowaną kwotę 445.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 229.852,38 zł,

•  Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,63% planu.

Na planowaną kwotę 1.961.869,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 993.388,41 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,48% planu.

Na planowaną kwotę 1.970.066,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 895.936,30 zł.

Osoba odpowiedzialna za:

• wytworzenie informacji: Dominika Popiół
• wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominika Popiół (2015-07-24 08:08:30)
• zaakceptowanie treści informacji: Hanna Czarnecka (2015-07-24 09:10:41)
• ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominika Popiół (2015-10-27 15:09:38)